El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.

A continuación se muestra la Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados en el INGEMMET.

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

• Actas de Compromiso Institucional
  • ACTA Periodo "Setiembre 2018 - Actual": Acta de Compromiso para la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET
  • ACTA Periodo "Noviembre 2016 - Agosto 2018": Acta de Compromiso para la continuación de la Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno del INGEMMET.
  • ACTA Periodo "Abril 2012 - Octubre 2016": Acta de Compromiso para la continuación del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en el INGEMMET.
  • ACTA Periodo "Marzo 2009 - Marzo 2012": Acta de Compromiso del 13 de marzo de 2009 para la Implementación del Control Interno.
• Actas de Compromiso Individual
• Periodo 2019
  • Acta de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geologico (4 de marzo de 2019)
• Periodo "Noviembre 2016 - Agosto 2018"
  • Acta de la Secretaría General (24 de abril de 2018)
  • Acta de la Directora de Geología Regional (24 de abril de 2018)
  • Acta de los Directores de Administración (18 de junio de 2018)
  • Acta del Coordinador de los Órganos Desconcentrados (24 de abril de 2018)
  • Acta de la Jefa de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo (24 de abril de 2018)
  • Acta del Jefe de la Unidad de Personal (24 de abril de 2018)
  • Acta del Jefe de la Unidad Financiera (24 de abril de 2018)
  • Acta del Jefe de la Unidad de Logística (24 de abril de 2018)

PLANIFICACIÓN

• Plan de Trabajo de la Implementación del SCI
• Diagnóstico del SCI
• Aprobación del Plan de Trabajo del SCI
• Aprobación del Diagnóstico del SCI

EJECUCIÓN

• Informe de Avance del Plan de Trabajo - Acta N° 003-2016-INGEMMMET
• Informe de Avance del Plan de Trabajo. Informe N° 017-2015-INGEMMET-SG
• Informe de Avance del Plan de Trabajo. Informe N° 005-2015-INGEMMET-SG
• Informe Final de Implementación del SCI

EVALUACIÓN

• Informe N° 028-2019-INGEMMET-GG - Autorización del Titular al Informe N° 186-2019-INGEMMET/GG-OPP
• Informe N° 018-2019-INGEMMET-GG - Autorización del Titular al Informe N° 124-2019-INGEMMET/GG-OPP
• Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos (Periodo 2019)
• Informe N° 010-2019-INGEMMET/GG - Autorización del Titular al Informe N° 042-2019-INGEMMET/GG-OPP
• Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno actualizado (Año 2019)
• Plan de Trabajo para la Adecuación de la Gestión por Procesos según Metodología PCM-SGP
• Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos
• Informe N° 032-2018-INGEMMET/GG - Autorización del Titular al Informe N° 404-2018-INGEMMET/GG-OPP
• Informe N° 001-2017-INGEMMET-SG
• Informe de Evaluación del SCI. Informe N° 057-2015-INGEMMET-SG
• Informe de Evaluación del SCI. Acta N° 012-2015-INGEMMET-CCI
• Informe de Evaluación del SCI. Acta N° 007-2015-INGEMMET-CCI
• Informe de Evaluación de la Implementación del SCI